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    Gérer des fournisseurs

    Traduisible
    Pour gérer les fournisseurs et leurs comptes, vous devez posséder les rôles suivants :
    • Gestionnaire des fournisseurs
    Avant de créer une commande d'achat, vous devez créer des entrées dans Alma pour le fournisseur qui fournira la commande. Pour chaque fournisseur, vous devez également créer un ou plusieurs comptes fournisseurs, ce qui représente des comptes d'achat spécifiques au fournisseur.
    Vous gérez les fournisseurs et leurs comptes à la page Rechercher des fournisseurs (Acquisitions  > Infrastructure des Acquisitions > Fournisseurs).
    La page Rechercher des fournisseurs affiche la Liste des fournisseurs Vous pouvez filtrer la Liste des fournisseurs par statut actif et le type de fournisseurs.
    Page Rechercher des fournisseurs
    Les fournisseurs actifs ont une marque jaune à gauche de leur nom. Les fournisseurs inactifs ont une marque grise à gauche de leur nom.
    Le type de fournisseur inclut :
    • Fournisseur d'accès
    • Officiel
    • Concédant de licence
    • Fournisseur de matériel
    La gestion des fournisseurs et des comptes inclut :
    Vous pouvez partager des informations globales sur le fournisseur entre plusieurs membres d'un Réseau collaboratif. Pour plus d'informations, voir Partager des informations sur le fournisseur dans une Zone réseau.

    Ajouter un fournisseur et un compte fournisseur

    Vous pouvez ajouter un fournisseur en créant un compte fournisseur et en saisissant un nouveau nom de fournisseur. Vous pouvez également ajouter un compte fournisseur à un fournisseur existant. Un fournisseur ne peut être activé avant qu'au moins un compte fournisseur avec au moins un moyen de paiement n'ait été sélectionné.
    Pour ajouter un fournisseur et un compte fournisseur :
    1. Sur la page Rechercher des fournisseurs (Acquisitions > Infrastructure des Acquisitions > Fournisseurs), cliquez sur Ajouter Fournisseur. La page Détails fournisseur s'ouvre.
      Page Détails Fournisseur
    2. Entrez le nom et un code fournisseur. Ces champs sont requis.
      Un code fournisseur doit :
      • Être unique parmi tous les fournisseurs
      • Contenir jusqu'à 255 caractères
      • Contenir seulement des caractères alphanumériques
    3. Entrez tout autre détail pertinent pour ce fournisseur.
    4. S'il s'agit d'un fournisseur non officiel : sélectionnez Soumis à la TVA pour indiquer que les factures doivent être payées avec la TVA incluse. Vous devez également sélectionner ce champ pour permettre à un autre fournisseur officiel de collecter la TVA pour les factures de ce fournisseur (voir la prochaine section).
    5. Sélectionnez le type de fournisseur à partir des cases suivantes :
      • Fournisseur de matériel/Agent d'abonnement – Fournit le matériel de lecture ou l'abonnement au matériel.
      • Fournisseur d'accès – Détient les droits d'accès aux services qui gèrent des ressources électroniques. L'accès est géré via des interfaces, configurées dans la section Interfaces sur la page Détails fournisseur (voir l'étape 7 ci-dessous).
      • Concédant de licence – Détient la licence des ressources électroniques. Un concédant de licence doit être défini quand une licence est définie sur la page Licences et modifications (voir Gérer les licences et les modifications).
      • Officiel – Le fournisseur reçoit la taxe d'utilisation (TVA) pour un paiement de facture de fournisseurs non officiels. La taxe d'utilisation constitue une taxe sur l'utilisation des exemplaires de la bibliothèque, et est dépensée à partir des mêmes fonds utilisés pour la facture originale.
        Si un fournisseur officiel est associé à l'institution et qu'il est soumis à la TVA (soumis à la taxe d'utilisation), une facture sera alors créée séparément avec la TVA (d'utilisation) et sera générée automatiquement.
        Les factures d'un fournisseur officiel gèrent uniquement la taxe d'utilisation, assurant ainsi que le paiement des taxes soit géré séparément des factures normales et qu'il soit envoyé directement au gouvernement.
        Un fournisseur officiel ne peut pas être sélectionné quand on configure un fournisseur pour les lignes de bons de commandes ou factures; leur seul utilisation est pour gérer les factures de taxe d'utilisation.
    6. Si vous avez sélectionné Fournisseur de matériel/Agent d'abonnement:
      1. Dans la section Comptes, cliquez sur Ajouter. La page Détails du compte fournisseur s'ouvre, vous permettant de diviser le fournisseur en plusieurs comptes et leurs paramètres respectifs.
        Page Détails du compte fournisseur
      2. Configurez les champs du formulaire, comme décrit dans le tableau suivant :
        Champs de l'onglet Résumé
        Section Champ Description
        Détails généraux du compte Description du compte (requis) Une description pour le compte
        Code du compte du système financier Un code du compte du système financier
        Bibliothèques Cliquez sur Parcourir pour sélectionner une bibliothèque
        Pourcentage de réduction du compte Un pourcentage de réduction pour le compte
        Cette valeur est pré-remplie dans le champ Réduction (%) lors d'un achat. Voir Créer une ligne de commande manuellement.
        Note Ajouter une note pour le compte
        Code du compte (requis) Un code pour le compte
        Statut Actif ou Inactif
        Modes de paiement Modes de paiement (requis) Pour plus d'informations sur l'impact du mode de paiement sur le flux de travail, voir la section Mode de paiement dans Champs de la page Détails de facture sous la procédure Créer une facture à partir d'une commande ou manuellement.
        Informations de livraison et de réclamation Réception prévue après commande (jours) Lors de la création d'une ligne de commande pour une ressource physique, cette valeur apparaît par défaut dans le même champ sur la page Résumé de la ligne de commande. Elle est ajoutée à la date actuelle pour déterminer la date de réception prévue.
        Intervalle de facture attendu (jours) N/A
        Intervalle d'évaluation pour le renouvellement (jours) Le nombre de jours après la période d'évaluation pendant lesquels le renouvellement peut être effectué.
        Période de grâce avant réclamation (jours) Lors de la création d'une ligne de commande, cette valeur apparaît par défaut dans le même champ sur la page Résumé de la ligne de commande. Elle est ajoutée à la date de réception prévue pour déterminer quand une ligne de commande est envoyée à la liste de tâches concernant les Réclamations (voir Traiter des réclamations).
        Activation prévue après commande (jours) Lors de la création d'une ligne de Bon de Commande pour une ressource électronique, cette valeur apparaît par défaut dans le même champ dans la page Résumé de la ligne de commande. Elle est ajoutée à la date actuelle pour déterminer la date d'activation prévue de la ressource.
        Période de grâce d'abonnement (jours) Lors de la création d'une ligne de commande, cette valeur apparaît par défaut dans le champ Période de grâce avant réclamation sur la page Résumé de la ligne de commande. Elle est ajoutée à la date d'activation prévue pour déterminer quand une ligne de commande pour une ressource électronique est envoyée à la liste de tâche concernant les Réclamations (voir Traiter des réclamations).
      3. Cliquez Enregistrer pour enregistrer les informations du compte. Le compte est affiché dans la section Comptes sur la page Détails fournisseur.
        Page Détails fournisseur
    7. Si vous avez sélectionné Fournisseur d'accès :
      1. Dans la section Interfaces, cliquez sur Ajouter pour ouvrir la page Détails de l'interface fournisseur, où vous pouvez configurer les interfaces pour avoir accès aux services de gestion des ressources électroniques. Les interfaces fournisseur décrivent l'accès aux services qui gèrent les ressources électroniques.
        Page Détails de l'interface fournisseur
      2. Dans le champ Nom de l'interface, vous pouvez saisir le nom complet d'une interface ou saisir une partie du nom de l'interface existante et sélectionner une interface correspondante dans les résultats de la liste déroulante (qui est générée automatiquement à partir de la Zone de communauté et ne peut être contrôlée).
      3. Entrez une description pour l'interface, sélectionnez un statut et ajoutez une note si nécessaire. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l'interface sur la page Détails fournisseur.
        Page Détails fournisseur avec des interfaces
      Pour plus de détails sur la manière de modifier une interface fournisseur, voir Modifier les informations de l'interface fournisseur.
    8. Si vous avez sélectionné Officiel :
      1. Le champ Pourcentage taxe apparaît.
        Champ Pourcentage taxe
      2. Indiquez une valeur numérique pour la taxe à administrer. Il s'agit du pourcentage qui sera calculé à partir du montant de la ligne de commande de la facture (montant total moins la remise, n'incluant pas les frais d'expédition ou autres) afin de créer une facture officielle spéciale pour la taxe.
      3. Cliquez sur Enregistrer. Le fournisseur est enregistré sur la page Rechercher des fournisseurs avec Type de fournisseur = Officiel. Le fournisseur officiel envoie une facture séparée contenant uniquement la taxe d'utilisation au niveau des frais de la facture, en accord avec la valeur mentionnée dans le champ Pourcentage taxe.
        Il ne peut y avoir qu'un seul fournisseur officiel par institution.
    9. Configurez l'onglet Détails fournisseur, comme suit:
      1. Dans l'onglet Résumé, sélectionner les devises avec lesquelles le fournisseur opère, un numéro d'identifiant fiscal national pour le fournisseur, et un ERP et Code supplémentaire, si nécessaire.
      2. Dans l'onglet Informations de contact, entrez l'adresse, le numéro de téléphone, une adresse email et le site internet du fournisseur.
        Sélectionnez Adresse préférée pour qu'une adresse soit choisie par défaut pour le compte. S'il n'y a pas d'adresse spécifiée pour ce type de correspondance (telle que Réclamations, Commandes, Paiement, ou tout autre valeur de type d'adresse sélectionnée dans la boîte de dialogue Ajouter une adresse), l'adresse email préférée est utilisée. Si plusieurs adresses sont configurées et aucune n'est assignée en tant qu'adresse préférée, la première adresse de la liste à la page Détails du compte fournisseur sera choisie comme adresse préférée.
        Plusieurs entrées peuvent être fournies pour chaque méthode de contact, avec une indication du type ou du but de chaque méthode (telle que méthode d'expédition ou facturation). Les informations sont stockées au niveau du fournisseur et connectées à partir du compte fournisseur.
        Si le paramètre acq_use_vendor_account_email est défini sur vrai, l'adresse email du compte fournisseur (si elle existe) prévaut sur l'adresse email du fournisseur. Voir Configurer d'autres paramètres.
      3. Dans l'onglet Contacts, cliquez sur Ajouter un contact pour entrer les noms et autres informations de contacts pour les personnes qui souhaiteraient être contactées directement, si nécessaire. Les informations sont stockées au niveau du fournisseur et connectées à partir du compte fournisseur.
      4. Dans l'onglet Informations EDI (Échange de données électroniques), saisissez les informations qui autorisent les commandes électroniques auprès d'un fournisseur et/ou la facturation électronique à partir d'un fournisseur, si le fournisseur en train d'être défini supporte EDI. Pour plus d'informations, voir Échange de données électroniques (EDI).
        Si vous souhaitez définir deux fournisseurs différents pour un fournisseur EDI (par exemple, YBP-US et YBP-UK) et que les deux fournisseurs utilisent le même répertoire d'entrée sur le même serveur, assurez-vous de définir un seul d'entre eux comme supportant les fichiers entrants, tels que des factures (en sélectionnant la case Recettes ; la case Commandes peut être sélectionnée pour l'ensemble des fournisseurs) pour éviter que les fichiers entrants ne soient bloqués. Veuillez noter que les historiques de traitement EDI et les rapports seront disponibles uniquement pour le fournisseur qui supporte les fichiers entrants.
      5. L'onglet Factures liste toutes les factures associées au fournisseur. Cliquez sur le numéro de facture dans la colonne Facture # pour visualiser une facture, ou cliquez sur le bouton Modifier pour éditer une facture. Pour plus d'informations sur les factures, voir Facturation.
      6. L'onglet Lignes de commande affiche toutes les lignes de commande dont le code fournisseur est le fournisseur actuel. Pour plus d'informations sur la modification d'une ligne de commande, voir Créer des lignes de commande.
      7. Dans l'onglet Communications, envoyez ou répondez aux emails de fournisseurs, et enregistrez les réponses des fournisseurs aux emails. Alma envoie des emails directement au fournisseur. Toutes les réponses du fournisseur, incluant celles reçues par email ou les conversations téléphoniques, doivent être saisies manuellement dans cet onglet. Les pièces jointes associées aux communications peuvent aussi être sauvegardées et consultées dans cet onglet. Pour plus d'informations sur l'onglet Communication, voir Communiquer avec les fournisseurs.
        En plus des utilisateurs avec le rôle Gestionnaire des fournisseurs, les utilisateurs avec les rôles Opérateur des achats ou Gestionnaire des achats peuvent également communiquer avec les fournisseurs dans cet onglet.
      8. Dans l'onglet Pièces jointes, ajoutez toute pièce jointe à envoyer au fournisseur. Les fichiers EDI envoyés à ou reçus d'un fournisseur, ainsi que les pièces jointes qui ont pu être envoyées ou reçues dans n'importe quelle communication avec les fournisseurs, apparaissent automatiquement dans cet onglet.
      9. Dans l'onglet Notes, ajoutez une note à associer au fournisseur dans le champ Note, si nécessaire, puis cliquez sur Ajouter pour ajouter une note à l'onglet Notes.
    10. Cliquer sur Enregistrer pour conserver les détails fournisseurs et retourner à la page Rechercher des fournisseurs.

    Comment Alma traite les paiements TVA

    La table suivante présente la manière dont Alma traite les paiements TVA en se basant sur trois configurations clés :
    • Si le fournisseur (non officiel) est associé à un fournisseur officiel
    • Si le fournisseur est noté comme Soumis à la TVA ; voir plus haut
    • Si la TVA est rapportée pour la facture (soit en sélectionnant Rapport fiscal soit en entrant le montant de la TVA manuellement)
    Fournisseurs officiels et paiements TVA
    Fournisseur officiel Fournisseur soumis à la TVA Rapport TVA dans une facture Résultat
    Non Non Non Aucune manipulation spéciale
    Non Non Oui Avant de sauvegarder la facture, Alma vous invite à confirmer que la TVA est incluse dans le montant de la facture, même si la TVA n'est pas requise pour le fournisseur.
    Non Oui Non Avant de sauvegarder la facture, Alma vous invite à confirmer que la TVA n'est pas incluse dans le montant de la facture, même si la TVA est requise pour le fournisseur.
    Non Oui Oui Aucune manipulation spéciale
    Oui Non Non Aucune manipulation spéciale
    Oui Non Oui Avant de sauvegarder la facture, Alma vous invite à confirmer que la TVA est incluse dans le montant de la facture, même si la TVA n'est pas requise pour le fournisseur.
    Oui Oui Non Avant de sauvegarder la facture, Alma vous invite à confirmer que la TVA n'est pas incluse dans le montant de la facture, même si la TVA est requise pour le fournisseur.
    Si vous sélectionnez de rapporter la TVA, le montant de TVA configuré pour le Fournisseur officiel est automatiquement ajouté à la facture et une facture séparée est générée avec ce montant pour le fournisseur officiel.
    Si vous sélectionnez de ne pas rapporter la TVA, la facture est sauvegardée sans TVA.
    Oui Oui Oui Soit la TVA configurée pour le Fournisseur officiel (si vous sélectionnez Rapport fiscal), soit le montant de TVA que vous avez saisi manuellement est ajouté à la facture et une facture séparée est générée avec ce montant pour le Fournisseur officiel.

    Modifier les informations de l'interface fournisseur

    Les interfaces fournisseur décrivent l'accès aux services qui gèrent les ressources électroniques. Vous pouvez mettre à jour les interfaces fournisseur sur la page Détails de l'interface fournisseur (Acquisitions > Infrastructure des acquisitions > Fournisseurs, sélectionnez Actions > Modifier pour un accès fournisseur et sélectionnez Actions > Modifier pour une interface).
    Page Détails de l'interface fournisseur
    Pour modifier les informations de l'interface fournisseur :
    1. Sur la page Détails de l'interface fournisseur, configurez les paramètres de l'interface sur les onglets affichés :
      • Dans l'onglet Résumé, modifiez les informations en fonction de vos besoins.
      • Dans l'onglet Informations de contact, ajoutez une adresse, un numéro de téléphone et une adresse email pour le fournisseur.
        • Lors de la configuration d'un compte fournisseur, le champ Adresse préférée est indiqué à titre informatif seulement et doit être identique à l'adresse préférée assignée au fournisseur.
        • Si le paramètre acq_use_vendor_account_email est défini sur vrai, l'adresse email du compte fournisseur (si elle existe) prévaut sur l'adresse email du fournisseur. Voir Configurer d'autres paramètres.
      • Dans l'onglet Informations administratives, renseignez les détails administratifs de l'interface. Les champs non explicites affichés dans cet onglet sont décrits dans la table suivante :
        Champs Informations administratives
        Section Champ Description
        Attributs URL Module Admin en ligne Si les attributs de ressource peuvent être directement modifiés en ligne par l'institution abonnée.
        Admin URI L'URI du module d'administration en ligne. Le champ est disponible si la valeur du champ Module Admin en ligne disponible est définie.
        Note du lien Des informations sur les liens externes, telles que les détails d'implémentation ou d'autres notes.
        Conforme à l'OpenURI Si le contenu électronique est conforme ou non à une URI ouverte.
        Type d'Admin URI Le type de module administration en ligne URI.
        Soutien Log d'incident Un journal des temps d'arrêt et les rapports de problèmes, ainsi que leur résolution.
        Exigences matérielles (interne) Des informations sur les exigences et restrictions matérielles - invisibles pour les utilisateurs finaux.
        Exigences matérielles (public) Des informations sur les exigences et restrictions matérielles - visibles pour les utilisateurs finaux.
        Exigences logicielles (interne) Des informations sur les exigences et restrictions logicielles - invisibles pour les utilisateurs finaux.
        Exigences logicielles (public) Des informations sur les exigences et restrictions logicielles - invisibles pour les utilisateurs finaux.
        Valeur de période de maintenance La période de maintenance du fournisseur régulièrement planifiée pour ce produit. La période récurrente fixée par le fournisseur pour des activités de maintenance technique, durant laquelle l'accès en ligne peut être indisponible.
      • Dans l'onglet Informations d'accès, renseignez les détails d'accès de l'interface. Les champs non explicites affichés dans cet onglet sont décrits dans la table suivante :
        Champs Information d'accès
        Section Champ Description
        Attributs URL Méthode d'enregistrement d'adresse IP La méthode par laquelle les adresses IP sont envoyées au fournisseur produit. Les valeurs possibles sont :
        • Online
        • Fournisseur
        Note adresse IP Des notes supplémentaires concernant des informations sur les adresses IP.
        Instructions d'enregistrement d'adresse IP L'URI à laquelle les adresses IP sont enregistrées, l'adresse email ou le rôle du contact auxquels les mises à jour sont envoyées, ou autres instructions pertinentes.
        Note d'accès Les notes supplémentaires sont relatives à l'accès à l'information.
        Accès principal URI Le mode d'accès, l'emplacement et le nom du fichier d'un produit électronique.
        Méthode d'autorisation appliquée Une méthode d'autorisation. Les valeurs possibles sont :
        • Vide
        • Certificat
        • Adresse IP
        • Adresse IP + mot de passe
        • Autre
        • Mot de passe
        • Script
        • Sans restriction
        Ces champs peuvent être personnalisés en modifiant la table des codes.
        Interface URI  
        URI persistant Local  
      • Dans l'onglet Informations statistiques, renseignez les détails statistiques de l'interface. Les champs non explicites affichés dans cet onglet sont décrits dans la table suivante:
        Champs Informations statistiques
        Section Champ Description
        Statistiques d'utilisation Statistiques d'utilisation disponibles Si des statistiques d'utilisation sont disponibles pour la ressource.
        Méthode de fourniture des statistiques d'utilisation La manière dont les statistiques sont disponibles.
        Fréquence des statistiques d'utilisation La fréquence à laquelle les statistiques sont disponibles. Les valeurs possibles sont :
        • Annuel
        • Semestriel
        • Mensuel
        • Trimestriel
        • Sélectionnable par l'utilisateur
        Ces champs peuvent être personnalisés en modifiant la table des codes.
        Adresse de fourniture des statistiques d'utilisation Le nom du contact au sein de la bibliothèque.
        Note du lien Des informations sur les liens externes, telles que les détails d'implémentation ou d'autres notes.
        Note sur les statistiques Des informations sur les statistiques d'utilisation.
        Format des statistiques Les formats dans lesquels les statistiques sont disponibles. Plusieurs formats peuvent être indiqués, séparés par un point-virgule.
        Les valeurs possibles sont :
        • HTML
        • Délimité
        • Excel
        • PDF
        • CSV
        • ASCII
        • Autre
        Localisation en ligne de statistiques d'utilisation L'emplacement en ligne où les statistiques sont accessibles, comme une URL ou un chemin d'accès à un fichier.
        Statistiques d'usage stockées localement Des informations sur des liens vers les données stockées localement.
      • Dans l'onglet Inventaire, visualisez les ressources et les collections électroniques associées à l'interface. Une des actions suivantes se présente à vous :
        • Cliquez sur le nom de la collection électronique pour ouvrir la page Éditeur de collection électronique. Pour plus de détails sur la page Éditeur de collection électronique, voir Ajouter une collection électronique locale.
        • Cliquez sur le nom de la ressource électronique indépendante à laquelle vous désirez accéder. Pour plus d'informations sur la façon de travailler avec des ressources électroniques, voir Gérer des ressources électroniques locales.
      • Dans l'onglet Notes, ajoutez, mettez à jour, ou supprimez des notes pour l'interface fournisseur.
        • Pour ajouter une note, tapez votre note dans le champ Note puis cliquez sur Ajouter. La note apparaît dans la liste de notes sur la page.
          Sélectionnez l'option adéquate dans le menu déroulant en haut de la page (Activer les notes ou Rejeter les notes) soit pour attribuer les notes comme actives, soit pour rejeter celles affichées. Les notes reçues d'un pair sont automatiquement libellées comme Actives. Les notes rejetées sont exclues de la facette Activer les notes, mais elles restent incluses avec leurs demandes respectives (elles ne sont pas supprimées).
        • Pour modifier une note, choisissez Actions > Modifier pour la note à mettre à jour, modifiez-la sur la page Modifier la note, puis cliquez sur Enregistrer.
        • Pour supprimer une note, choisissez Actions > Supprimer pour la note que vous voulez supprimer puis cliquez sur Confirmer dans la fenêtre Message de confirmation.
        • Pour localiser une note dans la liste de notes, saisissez le texte à rechercher dans la case Rechercher et sélectionnez le champ – Créé par, Mis à jour par ou Note – dans lequel vous voulez rechercher ce texte.
    2. Cliquez sur Enregistrer quand vous avez terminé pour sauvegarder vos modifications.

    Modifier les informations sur un fournisseur ou un compte fournisseur

    Vous pouvez mettre à jour les informations mentionnées pour un fournisseur ou un compte fournisseur. Cela comprend l'activation ou la désactivation du fournisseur ou du compte fournisseur.
    Pour modifier les informations du fournisseur :
    1. Sur la page Rechercher des fournisseurs (Acquisitions > Infrastructure des acquisitions > Fournisseurs), sélectionnez Actions > Modifier pour un fournisseur. L'onglet Résumé de la page Détails fournisseur s'ouvre.
    2. Modifiez les informations sur le fournisseur comme nécessaire. Pour plus d'informations sur les onglets inclus sur cette page, voir Ajouter un fournisseur et un compte fournisseur.
    3. Cliquer sur Enregistrer pour conserver les détails fournisseurs et retourner sur la page Rechercher des fournisseurs.
    Pour modifier les informations du fournisseur :
    1. Sur la page Rechercher des fournisseurs (Acquisitions > Infrastructure des acquisitions > Fournisseurs), sélectionnez Actions > Modifier pour le compte fournisseur spécifique pour lequel vous souhaitez mettre à jour les informations. La page Détails fournisseur s'ouvre.
    2. Modifiez les informations du compte fournisseur selon vos besoins. Pour plus d'informations sur l'onglet Sommaire, voir Ajouter un fournisseur et un compte fournisseur.
      Veuillez noter que chaque compte fournisseur peut être relié à n'importe quelle notice avec des informations de contact mise en commun au niveau du fournisseur en cliquant sur le bouton Lier dans les onglets Informations de contact ou Contacta (s'affiche au niveau du compte fournisseur seulement).
      Détails du compte fournisseur
      Un fournisseur doit avoir au moins un compte fournisseur afin d'être un fournisseur actif.
    3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la nouvelle section.

    Supprimer un fournisseur ou un compte fournisseur

    Vous pouvez supprimer définitivement un fournisseur ou un compte fournisseur.
    Pour supprimer un fournisseur :
    Sur la page Rechercher des fournisseurs (Acquisitions > Infrastructure des acquisitions > Fournisseurs), sélectionnez Actions > Supprimer et cliquez sur Confirmer dans la boîte de dialogue de confirmation pour la notice fournisseur que vous souhaitez supprimer.
    Un fournisseur ayant des commandes en cours ne peut être supprimé.
    Pour supprimer un compte fournisseur :
    Sur la page Détails fournisseur (Acquisitions > Infrastructure des acquisitions > Fournisseurs, puis choisissez un fournisseur), sélectionnez Actions > Supprimer et cliquez sur Confirmer dans la boîte de dialogue de confirmation pour le compte fournisseur que vous souhaitez supprimer.
    Si vous supprimez le dernier compte fournisseur d'un fournisseur, vous devez ajouter un nouveau compte fournisseur actif ou changer le statut du fournisseur en inactif.
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